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索 引 号: 11450721MB05073544/2019-11803 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2019年04月02日
发文文号: 发布日期: 2019年04月02日
标  题: 灵山人民广场管理所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山人民广场管理所2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

我单位属差额拨款单位。主要职责是维护灵山人民广场的环境卫生和秩序,以及江滨公园的环境卫生。

二、机构设置情况

我所属差额拨款单位,设办公室一个。

三、人员构成及编制现状

2019我所有职工8人,在编5人,临编3人,聘请人员7人。

第二部分:灵山人民广场管理所2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山人民广场管理所2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 91.25 万元,同比增加2.25万元,增长2.53 %。其中:

一般公共预算拨款 91.25 万元,同比增加2.25万元,增长2.53 %

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比持平

上年结余收入0万元,同比持平

2019年收入预算总体增加的主要原因:工资、养老金职业年金、公积金等稍为提升。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 91.25 万元,其中:基本支出  76.25万元,占支出总预算的83.56 %,同比减少0.55 万元,下降10.72%;项目支出 15 万元,占支出总预算的16.44%,同比增加2.8万元,增长22.95 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1城乡社区支出预算68.18 万元,占支出总预算  74.72%,同比增加 0.37万元,增长 0.55%。

2)社会保障和就业科目支出预算 12.97 万元,占支出总预算 14.21 %,同比增加  0.65 万元,增长5.28  %。

3卫生健康支出科目支出预算 4.94万元,占支出总预算  5.41 %,同比增加0.79 万元,增长19.04%。

4)住房保障科目支出预算 5.16 万元,占支出总预算   5.65%,同比增加0.44,增长 9.32%。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算76.25万元,占支出总预算的 83.56 %,同比减少0.55万元,增长10.72 %

工资福利支出预算  69.94万元,占基本支出预算 91.72%,同比增加8.97 万元,增长14.71 %。

商品和服务支出预算1.15万元,占基本支出预算 1.51%,同比减少 9.96 万元,降低89.73%。

对个人和家庭的补助支出预算5.16 万元,占基本支出预算的 6.77 %,同比增加0.44万元,增长9.32%。

2)项目支出预算。

项目支出预算 15 万元,占支出总预算的14.12%,同比增加2.8万元,增长22.95 %

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平

商品和服务支出预算 15万元,占项目支出预算100 %,同比增加2.8万元,增长22.95 %。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比持平

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比持平

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算 91.25 万元,其中:基本支出预算76.25万元,项目支出预算 15万元。具体支出预算如下:

1.城乡社区支出68.18 万元,其中:基本支出 76.25 万元,项目支出 15万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位基本养老保险缴费12.97万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

 

3.事业单位医疗4.94万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金5.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元,全部为项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 0万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算0万元,比2018年预算0万元持平2019年一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:本单位没有安排“三公”经费

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

一、灵山人民广场管理所预算单位的构成

灵山人民广场管理所2019年的部门预算由局本级及局属  1个事业单位构成

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 0万元,全部是基本支出预算。本单位是事业单位没有安排行政运行经费。

三、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算 0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,其中:集中采购 0万元,占政府采购预算的 0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0 %,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 0 辆,其中:局本级核定公务车编制 0 辆,实有车辆 0 辆,其中应急机要通信车0 辆(越野车0 辆,小型普通客车0 辆),老干部工作用车0 辆(小型普通客车0 辆,大型普通客车 0 辆),公务用车 0 辆(越野车0 辆,小型普通客车 0 辆)

五、200万元以上项目预算绩效说明

单位2019年部门预算200万元以上项目 0个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。