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索 引 号: 11450721MB164908XR/2019-12126 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2019年08月22日
发文文号: 发布日期: 2019年08月22日
标  题: 灵山县市政管理局2018年部门决算

灵山县市政管理局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县市政管理局主要职能是将原县住房和城乡建设局承担的市政管理职责划入,具体为:

(一)贯彻执行国家和自治区关于市政基础设施、城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、风景名胜区、路灯、燃气等公用事业管理、执法监察等的法律、法规、规章和规定。根据灵山县的实际情况和县人民政府委托,组织制订相关管理办法、措施和行业标准,经县人民政府批准后组织实施,实行行业管理。

(二)参与市政公用事业、市容环境卫生、城市园林绿化、风景名胜区有关新建、扩建、改建项目的立项、可行性研究、规划设计审查和竣工验收等工作,负责市政工程的维修维护。

(三)负责组织开展市政管理法律、法规和规章的宣传教育工作。组织开展执法人员思想教育、法律法规知识培训。

    (四)负责编制城市市容环境卫生、园林绿化、风景名胜区、市政基础设施、路灯、燃气等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后组织实施和监督检查。

(五)负责城市市容和环境卫生管理工作。负责城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理处置和综合利用以及相关的经营性许可;负责建筑垃圾运输、处置核准,街道两侧和公共场地堆放物料、搭建建(构)筑物及其他设施的核准等行政许可和审批工作;负责城市户外广告、户外灯光管理;负责对经营性停车场、洗车场的管理;负责环境卫生设施的管理和维护;负责城市市容环境综合整治工作。

 (六)负责城市园林绿化建设管理工作。参与编制城市园林绿化规划和竣工验收;负责所管辖城市道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护;负责园林绿地改变性质、临时占用城市绿地、树木迁移、修剪、砍伐的审批和管理;负责风景名胜区的管理;负责城市园林绿化企业资质管理工作。

 (七)负责城市市政设施和相关的公用事业管理工作。负责对城市道路、桥涵、排水、排涝、垃圾和污水处理、广场、路灯、燃气等市政基础设施的管理和维护;负责对道路挖掘、临时占用市政设施、改变市政设施和依附城市道路驾设各种管线、杆线、城市桥梁上架设市政管线的行政许可和审批工作,负责燃气经营行政许可和燃气企业的资质管理工作。

(八)负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施和路灯、燃气等相关公用事业和监察管理和行政执法工作,依法行使相关行政处罚权。

(九)负责制订城市市容环境卫生、园林绿化、市政设施、路灯等公用事业维护、管理和维修改造的城市维护费、市政建设配套费等专项资金的使用计划,经批准后组织实施;负责市政公用事业设施有偿使用管理工作。

(十)负责组织对城区“门前三包”工作进行指导、监督和考评。

   (十一)指导、检查各镇的市政设施、园林绿化、市容环境卫生、路灯、燃气、城镇管理执法监察等市政管理工作。

   (十二)制订市政系统人才培训规划。负责市政队伍的培训教育、思想政治工作和精神文明建设工作。

 (十三)承办县委、县政府和县住房和城乡建设局及上级主管部门交办的其他事项。

根据上述职责,灵山县市政管理局是行政单位,机构设置为1个,内设股室3个,分别为办公室、行政法规股、市政公用事业管理股。

二、部门决算单位构成

本单位部门决算单位由局本级构成。

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县市政管理局2018年度总收入10208.68万元,其中本年收入10208.68万元, 2017年度决算数增加5248.21万元,增长105.8%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入10208.68万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加5280.55万元,增长107.15%,主要原因是市政工程项目加大投入

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数持平

3.经营收入 0 ,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数持平

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2017年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数持平

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年决算数少32.34万元,下降100%,主要原因是上年结转的工程款已在2017年内全部支付完了

(二)灵山县市政管理局2018年度总支出 10208.68 万元,其中本年支出 10208.68 万元, 2017年度决算数增加5248.21万元,增长105.8%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类) 10208.68 万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成市政各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。2017年度决算数5248.21万元,增长105.8%,主要原因是市政工程项目加大投入

2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数持平

3.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县市政管理局2018年度一般公共预算支出 4835.30 万元,2017年度决算数减少125.17 万元,下降2.52 %。其中:基本支出 92.51 万元,项目支出 4742.79 万元。

(一)城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出为 332.14 万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员及工作经费支出。

(二城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 2010.91 万元,主要用于市政公共服务工程项目经费支出。

(三)城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出 2492.25 万元,主要是用于其他城市基础设施配套费安排等方面支出。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县市政管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出92.51 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 70.56 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 21.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县市政管理局2018年度政府性基金支出 5373.38 万元,2017年度决算数增加 5373.38 万元,增长100 %。其中:基本支出 0万元,项目支出 5373.38 万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 5373.38 万元,主要用于灵山县县城规划市政道路、园林绿化等市政城建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县市政管理局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 5 万元,支出决算 0.67 万元,完成年初预算的 13.4 %;支出决算数比2017年度减少 1.11 万元,下降62.36%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比持平

(二)2018年度公务接待费支出 0.67 万元,完成年初预算的 13.4 %,同比减少 1.11 万元,下降 62.36%。主要用于安排接待有关领导来我参加各类会议和调研考察等公务活动的接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共 9个批次、共计 53 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强公务接待管理,合理减少公务接待次数

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:贯彻落实勤俭节约政策要求,从严控制公务接待规模和标准,实现厉行节约常态

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,同比持平

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县市政管理局2018年机关运行经费支出 21.95 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少13.42 万元,降低37.9 %。主要原因是:严格按照年初预算执行,贯彻落实中央“八项规定”、执行厉行节约条例。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县市政管理局2018年政府采购支出总额9871.39万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出9871.39 万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县市政管理局共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 780 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对县生活垃圾填埋场运行经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出780万元。从评价情况来看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率高;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金的安全、规范运行。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  13074.1 万元。从评价情况来看,2018年,根据单位年初工作规划和重点工作,围绕政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。2.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产管理制度,执行总体较为有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,县生活垃圾填埋场运行经费项目自评得分为95分。“路灯材料费、维修费、管养费等支出项目自评得分为95分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:灵山县市政管理局2018年度部门决算附件(表一至表