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索 引 号: 11450721MB164908XR/2019-12384 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2019年08月23日
发文文号: 发布日期: 2019年08月23日
标  题: 灵山人民广场管理所2018年部门决算

灵山人民广场管理所2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、 主要职能及机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 我所属差额拨款单位,主要职责是维护灵山人民广场的卫生环境和秩序,以及江滨公园的环境卫生。本单位内设办公室一个。

二、部门决算单位构成

我所属差额拨款单位,部门决算单位构成一个。

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山人民广场管理所 2018年度总收入 116.38万元,其中本年收入116.38万元, 2017年度决算数增加 51.64 万元,增长79.77%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 116.38万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加51.64 万元,增长79.77  %,主要原因是2018年升资增加,补缴2014年10月-2017年12月养老金职业年金。

(二)灵山人民广场管理所2018年度总支出 116.38万元,其中本年支出116.38万元, 2017年度决算数增加51.64万元,增长79.77 %。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出116.38万元:主要用于人员经费99.82万元,日常公用经费16.56万元。2017年度决算数增加51.64  万元,增长79.77 %,主要原因是补缴2014年10-2017年12月临编人员养老金、职业年金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山人民广场管理所 2018 年度一般公共预算支出 75.38万元,2017年度决算数增加10.64万元,增长16.43%。其中:基本支出63.18元,项目支出 12.2万元。

灵山人民广场管理所2018 年度一般公共预算支出年初预算为 90.61万元,支出决算为116.38万元,完成年初预算的128.44%。

(一)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为90.61万元,支出决算为116.38万元,完成年初预算的 128.44%。主要用于工资福利,养老金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山人民广场管理所单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.38万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出99.82万元,完成年初预算的157.99%。主要原因是(1)补缴2014年10月-2017年12月职工养老金职业年金11万元;(2)2018年提升补贴津贴;(3)因工作需要,购买工作服装一批。

(二)商品和服务支出16.56万元,完成年初预算的135.73%。今年维修灯具费用增加。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本单位机关运行经费支出 0 万元。主要原因是:本单位是财政补助事业单位。

(二)政府采购支出情况说明。

(三)国有资产占用情况说明。

2018年本单位机关运行经费支出 0 万元。主要原因是:本单位是财政补助事业单位。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。