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索 引 号: 11450721MB164908XR/2020-03320 主题分类: 城乡建设、环境保护
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2020年06月12日
发文文号: 发布日期: 2020年06月12日
标  题: 灵山县城市管理综合行政执法大队2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

灵山县城市管理综合行政执法大队2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县城市管理综合行政执法大队预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

我单位主要职责是对县城规划区内市容和环境卫生等进行检查管理,受城管执法局委托对县城规划区内住房城乡建设、城市规划、市容和环境卫生、城市绿化、市政等涉及城市管理领域的违法违章行为进行调查取证,实施行政处罚,以及协助、指导各镇(街道)开展业务工作

二、机构设置情况

本单位性质为事业单位,执行事业单位的会计制度。机构为1个。下设有股室分别为办公室、财务室2个中队

三、人员构成及编制现状

2020本单位人员编制数35实有人数141人,财政全额统发36,协管员105人;退休10人;遗属2人。

第二部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县城市管理综合行政执法大队2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算848.15万元,同比增加43.49万元,增长5.4 %。其中:

一般公共预算拨款848.15万元,同比增加43.49万元,增长5.4 %

政府性基金拨款 0万元,同比持平

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,同比持平

上年结余收入 0万元,同比持平

2020收入预算总体增加的主要原因:一是在编人员增加津贴;二是协管员新增了公积金等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算 848.15万元,其中:基本支出 286.69万元,占支出总预算的33.8 %,同比增加26.88万元,增长10.3 %;项目支出 561.46万元,占支出总预算的 66.2 %,同比增加16.61万元,增长3%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1城乡社区科目支出预算 778.73万元,占支出总预算91.8%,同比增加39.64万元,增长5.3%。

2)社会保障和就业科目支出预算36.53万元,占支出总预算4.3%,同比减少1.38万元,下降3.6%。

3卫生健康支出科目支出预算13.54万元,占支出总预算1.6%,同比增加2.48万元,增长22%。

4)住房保障科目支出预算 19.35万元,占支出总预算2.3%,同比增加2.75万元,增长16.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 286.69万元,占支出总预算的33.8 %,同比增加26.88万元,增长10.3 %

工资福利支出预算250.21万元,占基本支出预算87.3%,同比减少1.65万元,下降0.65%。

商品和服务支出预算33.19万元,占基本支出预算11.6%,同比增加26.6万元,增长403%。

对个人和家庭的补助支出预算3.29万元,占基本支出预算的1.1%,同比增加1.93万元,增长142%。

2)项目支出预算。

项目支出预算561.46万元,占支出总预算的66.2 %,同比增加16.61万元,增长3%

工资福利支出预算486.75万元,占项目支出预算 86.7%,同比增加83.9万元,增长20%。

商品和服务支出预算74.71万元,占项目支出预算13.3 %,同比减少57.29万元,下降43.4%。

对个人和家庭的补助支出预算 0万元,同比持平

其他资本性支出预算 0 万元,同比减少10万元,下降100 %

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算848.15万元,其中:基本支出预算286.69万元,项目支出预算561.46万元。具体支出预算如下:

1.城乡社区事务(城管执法)778.73万元,其中:基本支出217.27万元主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、福利费、工会经费、交通补贴等日常公用经费支出;项目支出561.46万元,全部是项目支出预算。主要用于对县城市容市貌及查处违法建设等实施监察管理工作任务而发生的项目支出。

2.事业单位基本养老保险缴费36.53万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗13.54万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金19.35万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算20.96万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 0 万元,公务用车购置及运行费支出预算 20.96 万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算 20.96万元,比2019年预算20.96万元减少(增加)0万元,同比持平2020一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:厉行节约。其中:

1. 因公出国(境)经费2020预算 0万元,同比持平

2. 公务接待费2020预算 0万元,同比持平。

3.公务用车购置及运行费2020预算 20.96万元,同比持平。其中:

1)公务用车购置2020预算 0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2020预算 20.96万元,同比持平。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县城市管理综合行政执法大队预算单位的构成

本单位2020年的部门预算由本级1个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、财务室、一中队、二中队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元,本单位是事业单位没有行政运行费。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算 56.98万元,同比减少5.66万元,下降9%,其中:集中采购 0万元,同比持平;分散采购预算56.98万元,占政府采购预算的100%,同比减少5.66万元,下降9%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款56.98万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算56.98万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我单位保留的公务用车编制为6辆,其中:其中轿车1辆,载货汽车 1辆(皮卡车),其他客车 4辆(五菱微型车)。

五、项目预算绩效目标编制说明

本单位2020年部门预算200万元以上项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款476.68 万元。项目是:协管员工资(含五险一金)等经费项目,项目经费预算476.68万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用