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索 引 号: 11450721MB164908XR/2020-06447 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县城市管理行政执法局 成文日期: 2020年07月02日
发文文号: 发布日期: 2020年07月02日
标  题: 灵山县城市管理行政执法局2019年部门决算

灵山县城市管理行政执法局2019年部门决算

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第一部分:灵山县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县城市管理行政执法局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山县城市管理行政执法局概况

一、主要职能

1)贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、市有关城市管理的方针、政策,起草并实施城市管理方面的行政规范性文件,制定有关城市管理行政执法的各种责任制度和工作规划,并按管理权限组织实施和监督检查。

2)负责参与全县城市总体规划、详细规划、控制性规划的编制会审和城市建设项目的初步设计会审。

3)负责行使城市管理相对集中的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权和行政检查权。

4)负责全县城市管理行政执法权限内的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价;负责制定城市管理行政执法权限内工作规范和执法行为规范,指导全县相关城市管理行政执法机构及所属执法人员依法行政行为;负责相关城市管理和行政执法及信访、行政应诉等工作;负责县城区城市管理行政执法装备器材的列编、更新和补充工作。

5)负责县城区城市管理行政执法、市容管理队伍的建设及其业务知识、法律法规知识的宣传和培训教育等工作。

6)负责编制和制定市容环境卫生管理规划、计划并组织实施;规范市容环境卫生管理并对其行业进行监管;负责对县城区环境卫生系统的组织、协调工作;负责对县城区市容环境卫生管理工作进行业务指导和检查监督。

7)负责组织实施县城“数字化”城市管理工作。

8)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

灵山县城市管理行政执法局2019年的部门决算由局本级1个单位构成。局本级下设有股室5个,分别为办公室、人事财务股政策法规股、市容管理股、执法监督股

本单位人员编制数12实有在编人员6人年末实有人数30人;其中:行政人员6人,仓库聘用人员3人,从下属二层机构抽调21人;另退休人员1名

 

第二部分:灵山县城市管理行政执法局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县城市管理行政执法局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 3742.89万元,其中本年收入 3742.89万元, 较2018年度决算数减少 6465.79万元,下降63.3%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 3742.89万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少 6465.79万元,下降63.3%,主要原因是机构改革职能转变后市政工程项目在年初移交到住建局了,收入相应减少了

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平

6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平

(二)2019年度总支出 3742.89万元,其中本年支出 3742.89万元, 2018年度决算数减少 6465.79万元,下降63.3%。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)3742.89万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成市政各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出2018年度决算数减少 6465.79万元,下降63.3%,主要原因是机构改革职能转变后市政工程项目在年初移交到住建局了,支出相应减少了

2.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平

3.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 855.24万元,2018年度决算数减少  3980.06万元,下降82.3 %。其中:基本支出66.83万元,项目支出 788.41   万元。

(一)城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理支出为 183.92万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员及工作经费支出。

(二城乡社区支出)城乡社区公共设施(其他城乡社区公共设施支出 67.16万元,主要用于市政公共服务工程项目经费支出。

(三)城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出604.16万元,主要是用于其他城市基础设施配套费安排等方面支出。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 66.83万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 65.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助;公用经费 1.2万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出 2887.65万元,较2018度决算数减少2485.73万元,下降46.3 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 2887.65  万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出 2887.65万元,主要用于灵山县县城规划市政道路、园林绿化等市政城建项目支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县城市管理行政执法局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3万元,支出决算 0.28万元,完成年初预算的 9.33%;支出决算数比2018年度减少0.39万元,下降58.2%。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0 万元,同比持平

(二)2019年度公务接待费支出 0.28万元,完成年初预算的9.33%,同比减少0.39万元,下降58.2%。主要用于安排接待有关领导来我参加各类会议和调研考察等公务活动的接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共 4 个批次、共计 24人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:加强公务接待管理,合理减少公务接待次数。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:贯彻落实勤俭节约政策要求,从严控制公务接待规模和标准,实现厉行节约常态。

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元,同比持平

1.公务用车运行维护费2019度年支出 0万元,同比持平。

2.公务用车购置2019年度支出 0万元,同比持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县城市管理行政执法局2019年机关运行经费支出1.2万元,比2018年减少20.75万元,降低94.53%。主要原因是:严格按照年初预算执行,贯彻落实中央“八项规定”、执行厉行节约条例。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县城市管理行政执法局2019年政府采购支出总额3548.41万元,其中:政府采购货物支出 14.4万元、政府采购工程支出 3198.01万元、政府采购服务支出 336万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县城市管理行政执法局共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 3个,二级项目 0 个,共涉及资金2034.01万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对县生活垃圾填埋场运行经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2034.01万元。从评价情况来看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率高;项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金的安全、规范运行。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 4484.02万元。从评价情况来看,2019年,根据单位年初工作规划和重点工作,围绕政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下:1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。2.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产管理制度,执行总体较为有效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,县生活垃圾填埋场运行经费项目自评得分为96分。“临时工工资及社会保障缴费等清扫保洁经费项目自评得分为95分。协管员工资(含五险项目自评得分为93

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。