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索 引 号: 11450721667015665C/2017-32134 主题分类: 商贸、海关、旅游
发文机关: 灵山县商务局 成文日期: 2017年08月18日
发文文号: 发布日期: 2017年08月18日
标  题: 灵山县商务局2016年部门决算
 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

   

 

项目

 

项目

 

一、财政拨款

 

549.34

 

549.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

549.34

 

本年支出合计

 

549.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

549.34

 

支出总计

 

549.34

         
 

表二:收入决算表

单位:万元                    

灵山县商务局2016年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

县商务局是主管全县内外贸易的县人民政府组成部门,主要职能是:

(一)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策;拟订我县对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施;参与拟订我县区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

()拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

()承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按规定对特殊流通行业进行监督管理。

()承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

(六)拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施;组织实施自治区、市下达我县的重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)负责全县进出口企业经营资格备案工作;依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)会同有关部门制定灵山县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(九)拟订并组织实施对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;负责我县与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

(十)承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

(十一)研究拟定我县现代商贸物流发展战略,负责组织实施全县现代物流发展规划建设与管理工作。

(十二)指导全县外商投资和投资促进工作;会同有关部门研究拟定我县外商投资产业指导目录;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。

(十三)拟订境外投资管理办法;指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等;制定全县中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准我县企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理国际无偿援助事务;归口管理对外援助有关事务。

(十四)拟订全县对港澳台地区及日韩的经贸发展规划和开展经贸合作与交流工作。指导和监督全县各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(十五)负责我县商务出国()团组的审批事项;组织我县商务出访考察活动,承办与商务业务相关的外事接待。

(十六)负责全县商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

二、部门决算单位构成

县商务局部门决算编报单位是县商务局本级(含县商务稽查大队)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2016年部门决算报表

   
           
   
   
   
     
     
   
     
       
   
   
     
       
     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

2

4

5

6

合计

549.34

549.34

 

 

201

549.34

549.34

 

 

  20113

549.34

549.34

 

 

    2011301

410.03

410.03

 

 

   2011399

139.31

139.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

2

3

5

6

合计

549.34

350.03

199.31

 

一般公共服务支出

549.34

350.03

199.31

 

  20113

549.34

350.03

199.31

 

    2011301

410.03

350.03

60

 

其他商贸事务支出

139.31

139.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

549.34

一、一般公共服务支出

18

549.34

549.34

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

 

 

3

三、教育支出

20

 

 

4

四、科学技术支出

21

 

 

5

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

6

六、社会保障和就业支出

23

 

 

7

……

24

 

 

8

……

25

 

 

9

……

26

 

 

10

……

27

 

 

11

 

28

本年收入合计

12

549.34

本年支出合计

29

549.34

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

合计

17

549.34

合计

34

549.34

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

项目支出

科目名称

1

2

3

549.34

350.03

199.31

201

549.34

350.03

199.31

  20113

549.34

350.03

199.31

   2011301

410.03

350.03

60

  2011399

139.31

 

139.31

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

本年支出

人员经费

栏次

1

2

3

350.03

316.97

33.06

 

161.55

 

  基本工资

 

71.39

 

  津贴补贴

 

67.08

 

  奖金

 

5.47

 

  其他社会保障缴费

 

15.66

 

  绩效工资

 

0

 

  其他工资福利支出

 

1.95

 

 

 

30.15

  办公费

 

 

1.09

  印刷费

 

 

0.21

  咨询费

 

 

0.38

  水费

 

 

0.30

电费

 

邮电费

 

物业管理费

 

差旅费

 

维修(护)费

 

会议费

 

培训费

 

公务接待费

 

劳务费

 

公务用车运行维护费

 

 

0.96

  其他商品和服务支出

 

 

0.98

 

155.42

 

  离休费

 

7.75

 

  退休费

 

97.06

 

  抚恤金

 

23.98

 

  生活补助

 

7.58

 

医疗费

0.24

奖励金

8.16

住房公积金

9.27

  其他对个人和家庭的补助支出

 

1.38

 

 

 

2.91

  办公设备购置

 

 

1.91

  信息网络及软件购置更新

 

 

1

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

8

0

8

3

8.62

0

6.96

0

6.96

1.66


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

2

4

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灵山县商务局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计549.34万元。

1.财政拨款收入549.34万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计549.34万元。包括:

1.一般公共服务支出549.34万元:主要用于县商务局本级及县商务稽查大队保障机构正常运行、开展商贸事务工作方面的支出。

2.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

灵山县商务局2016 年度一般公共预算支出549.34万元,其中:基本支出350.03万元,项目支出199.31万元。具体支出情况如下:

(一)基本支出

工资福利支出161.55万元。其中:基本工资71.39万元,津贴补贴67.08万元,奖金5.47万元,其他社会保障缴费15.66万元,其他工资福利支出1.95万元。

商品和服务支出30.15万元。其中:办公费1.09万元,印刷费0.21万元,咨询费0.38万元,水费0.30万元,电费1.87万元,邮电费2.71万元,物业管理费0.11万元,差旅费6.39万元,维修(护)费12.23万元,会议费0.80万元,培训费1.36万元,公务接待费0.66万元,劳务费0.1万元,公务用车运行维护费0.96万元,其他商品和服务支出0.98万元。

对个人和家庭的补助155.42万元。其中:离休费7.75万元,退休费97.06万元,抚恤金23.98万元,生活补助7.58万元,医疗费0.24万元,奖励金8.16万元,住房公积金9.27万元,其他对个人和家庭补助1.38万元。

其他资本性支出2.91万元。其中:办公设备购置1.91万元,信息网络及软件购置更新1万元。

(二)项目支出

商品和服务支出107.53万元。其中:办公费3万元,印刷费1.5万元,邮电费1.5万元,差旅费25万元,维修(护)费27万元,培训费1万元,公务接待费1万元,劳务费4.47万元,公务用车运行维护费6万元,其他商品和服务支出37.06万元。

对企事业单位补贴91.78万元。其中:企业政策性补贴49.98万元,事业单位补贴14.8万元,其他对企事业单位的补贴27万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

灵山县商务局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出350.03万元,其中:人员经费316.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助;公用经费33.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排11万元,支出决算8.62万元,完成年初预算的78.36%;支出决算数比2015年度减少1.62万元,下降15.82%。具体情况如下:

(一)2016年度因公出国(境)经费支出0万元。与上年一样不安排预算。

(二)2016年度公务接待费支出1.66万元,完成年初预算的55.33%,同比增加0.7万元,增长72.92%。主要用于上级部门来灵考察调研和招商引资接待开支。2016年本单位公务接待共21个批次、共计120人,其中:国内公务接待21个批次、120人,未发生国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待有关规定,控制接待人数和批次。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是:2016年,我县入选全国电子商务进农村综合示范县,上级部门前来调研和邀请相关企业前来考察投资批次比上年增多。

(三)2016年度公务用车费支出6.96万元,完成年初预算的87%,同比减少2.32万元,下降25%。

1.公务用车运行维护费2016度年支出6.96万元,完成年初预算的87%,同比减少2.32万元,下降25%。主要用于局机关和局属事业单位机要文件交换、县内县外执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务用车有关规定,控制公务用车出行数量。

从上下年增减变动情况来看,2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是:严格执行公务用车有关规定,控制公务用车出行数量。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,与上年一样不安排预算。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出33.07万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加10.23万元,增长44.79%。主要原因是:差旅费、维修(护)费比上年大幅增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.91万元,其中:政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18万元,占年初预算的3.3%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:商务执法经费18万元,该项目经费开支严格按照财务制度的规定,合理使用商务执法经费。在经费的保障下,县商务局按照商务执法的具体要求,精心组织,周密部署,强化监督约束机制,狠抓各项工作的落实,树立了商务部门的良好形象,实现了市场经济秩序进一步规范,经营者和消费者的合法权益得到有效保护,为促进商贸流通业发展创造了良好环境。