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索 引 号: 124507215998333150/2019-10676 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县土地房屋征收中心 成文日期: 2019年08月14日
发文文号: 发布日期: 2019年08月14日
标  题: 灵山县土地房屋征收中心2018年部门决算

灵山县土地房屋征收中心2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

统一组织实施全县的土地房屋征收及补偿工作,为土地初步开发提供服务,协助土地、住建部门办理土地出让、划拨、安置等工作,负责全县城市房屋拆迁管理的组织实施工作

2.机构情况。

单位内部共设有8个股室,分别是:1、行政股;2、法制和规划技术股;3、计财股;4、土地房屋征收一股;5、土地房屋征收二股;6、房屋拆迁管理股;7、信访处遗股;8、安置股。

3.人员情况。

单位是财政全额拨款的事业,人员编制共30人,目前共有人员57人,在职在编人员28人,临工23人,领导10人,1正9副,其中6人是其它单位在编人员,有5人属挂职副主任。今年3月新招考2人。

二、部门决算单位构成

2018年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县土地房屋征收中心2018年度总收入299.48万元,其中本年收入 299.19 万元, 2017年度决算数增加77.27 万元,增长34.77  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  286.6 万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加  88.67  万元,增长44.80 %,主要原因是新调入和新招录3人,以及本年度增加人员基本工资,从而增加了一般公共预算收入

2.事业收入  0 万元。

3.经营收入 0

4.其他收入 12.59 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:利息收入。2017年度决算数减少 11.4 万元,下降47.52  %,主要原因是银行存款减少,利息收入比上年减少。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元

6.上年结转和结余 0.29 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数持平。

(二)灵山县土地房屋征收中心2018年度总支出  299.48 万元,其中本年支出 299.18 万元, 2017年度决算数增加 77.27 万元,增长34.77 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0万元。

2.教育支出(类) 0 万元

3.国土海洋气象等支出(类)299.18万元,主要用于职工的工资、社会保障费、办公费。2017年度决算数增加77.26 万元,增长34.81%,主要原因是新调入和新招录3人,以及本年度增加人员基本工资, 因此产生工资、办公费等费用的增多。

4.结余分配 0万元

5.年末结转和结余 0.3 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 0.01 万元,增长3.4 %,为本年度日常公用经费支出因计划调整原因尚未执行。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县土地房屋征收中心2018 年度一般公共预算支出 286.59 万元,2017年度决算数增加 88.66 万元,增长44.79 %。其中:基本支出 286.59 万元,项目支出 0 万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出为 0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出为 0万元.

(三)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)支出 230.39 万元,主要用于职工的工资、社会保障费、办公费;

(四)国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)56.20万元,主要是用于招聘人员工资及社会保障缴费、律师咨询费。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县土地房屋征收中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.59 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 273.37 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费 13.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县土地房屋征收中心2018年度政府性基金支出 0  万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县土地房屋征收中心2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,与2017年决算数持平。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县土地房屋征收中心2018年机关运行经费支出0  万元。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县土地房屋征收中心2018年政府采购支出总额 5.34 万元,其中:政府采购货物支出 5.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,灵山县土地房屋征收中心共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出286.59 万元。从评价情况来看,本部门履职及履职效益情况良好,一是对各项支出严格按照预算额度进行控制;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。