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索 引 号: 124507217399818983/2018-41417 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县招商促进局 成文日期: 2018年08月28日
发文文号: 发布日期: 2018年08月28日
标  题: 灵山县招商促进局2017年部门决算

灵山县招商促进局2017年部门决算

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第一部分:灵山县招商促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山县招商促进局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:灵山县招商促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

第一部分:灵山县招商促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市、县政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。研究拟定全县招商引资工作有关政策、规章、文件并组织落实。

    (二)负责招商引资的调研工作,草拟招商引资的激励措施,建立有关制度并组织实施。

(三)负责灵山县投资环境、招商引资、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

    (四)调查、研究本县招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况,向县政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议;配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

(五)负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

(六)负责制定全县招商引资活动计划,组织落实我县举办或参加的招商引资活动;组织和协调全县性的招商引资工作。

(七)负责策划、组织实施灵山县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责组织灵山县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(八)根据县政府的授权,依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我县的有关规定,受理、协调和处理投资企业或投资者投诉、信访事项;对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据县政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分的建议;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

(九)根据灵山县的经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作;配合做好全县招商引资得统计上报工作,研究提出完成目标的措施和建议,加强对招商引资人员的业务指导。

(十)完成县委、县政府交办的事项,承办县招商工作领导小组决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)办公室

综合协调政务、事务工作。负责文电处理、秘书事务、政务信息、机要保密、安全管理、档案文印、车辆申请和行政后勤等方面的工作、负责财务、固定资产管理及内部管理制度建设、负责会务、接待工作;负责纪检监察、党群建设工作;办理局机关出国(境)人员的政审手续;负责局股室及全县招商引资的评先表彰工作;负责组织全县招商引资有关业务培训工作;负责工会及退休人员的管理工作等。

(二)项目引进股

制定全县招商引资活动计划、组织落实全县举办或参加的招商引资活动;制定年度招商引资专项资金的使用计划;负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建设重点招商项目储备库,汇编全县招商项目册;负责本县对国内外友好城市及地区的友好往来、项目洽谈、项目签约、参观考察的组织协调和外地驻我县办事机构的信息联络和备案管理工作;会同有关部门组织本县参加区域协作活动,推介、发布有关招商引资项目信息;负责全县各项招商引资目标责任制考评工作;配合做好全县招商引资的统计工作,定期报送有关动态资料;协助办公室做好招商引资的业务培训工作。

(三)投资投诉服务股

负责投资企业和投资者涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉、信访事项的调查、协调、处理工作;起草向县委、县政府以及上级机关有关重要诉案处理情况的报告;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作;负责投资企业和投资者投诉、信访事项的督查。向本县受诉单位或下一级投诉机构转(交)办投诉事项;指导、检查、督办本级单位或下一级投诉机构诉案的办理;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题;对违反政策、法规而造成严重后果的诉案当事人提出行政处分的初步建议。做好招商项目的跟踪服务工作,为投资者提供投资环境、项目咨询及政策、法律咨询与服务;协助外来投资者办理项目(企业)设立手续;建立重点客商名录、外资企业和外来投资项目档案。

(四)综合股

负责招商引资得调研工作,研究提出完成招商引资目标的措施和建议,研究招商引资得激励机制和有关制度;负责县投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并发布各类招商信息;负责招商宣传刊物编辑出版工作;负责各种会议、公务及外出招商活动的文字材料撰写和宣传资料的准备;负责管理《灵山招商网》、微信公众号,发布招商引资信息,建立完善全县开展网上招商;负责本局信息公开、办公信息化建设及维护等工作。

本局核定事业编制10名,其中,领导职数设局长1名,副局长2名,实有人员8人,其中局长1名,副局长2名。离退休人员4名。下属二层机构灵山县投资服务中心,核对事业编制数5名,其中设主任1名,副主任一名,现实有人员1名。

 

 

 

第二部分:灵山县招商促进局 2017年度部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 171.74

一、一般公共服务支出

 171.95

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

171.74

本年支出合计

 171.95

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.62

年末结转与结余

 0.41

 

 

 

 

收入总计

172.36

支出总计

 172.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务 

 171.74

 171.74

 

 

 

 

 

20113

商贸事务 

 171.74

 171.74

 

 

 

 

 

2011301

行政运行 

86.06 

 86.06

 

 

 

 

 

2011308

招商引资 

 85.68

85.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务 

 171.95

 86.27

85.68 

 

 

 

20113

商贸事务 

 171.95

86.27 

85.68 

 

 

 

2011301

行政运行 

86.27 

 86.27

 

 

 

 

2011308

招商引资 

 85.68

 

85.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

171.74 

一、一般公共服务支出

18

171.95 

 171.95

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

171.74 

本年支出合计

29

171.95 

年初财政拨款结转和结余

13

0.62 

年末结转和结余

30

0.41 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

172.36 

合计

34

172.36

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

一般公共服务 

 171.95

 86.27

85.68 

20113

商贸事务 

 171.95

86.27 

85.68 

2011301

行政运行 

86.27 

 86.27

 

2011308

招商引资 

 85.68

 

85.68 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 67.63

302

商品和服务支出

 11.38

30101

  基本工资

 18.53

30201

  办公费

 4.6

30102

  津贴补贴

 18.62

30202

  印刷费

 1.74

30103

 奖金

 9.82

 30203

  邮电费

 0.74

30104

 养老保险

 4.44

 30204

  租赁费

 0.06

30105

其他社会保障缴费

3.1

30205

培训费

1.48

30199

  其他工资福利支出

 13.12

30299

  其他商品和服务支出

 2.76

303

对个人和家庭的补助

 4.78

310

其他资本性支出

 2.48

 30303

  生活补助

 0.65

  31002

  办公设备购置

 1.95

 30304

  住房公积金

 4.13

31099

  其他资本性支出

 0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 72.41

公用经费合计

 13.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 6.2

0 

 0

 0

0

0 

3.06 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:灵山县招商促进局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:灵山县招商促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入 172.36  万元,其中本年收入 171.74 万元, 2016年度决算数增加13.09万元,增长8.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入171.74 万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加13.09万元,增长8.25 %,主要原因是基本工资提升和外出招商次数增加。

2.上年结转和结余0.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1.67万元,下降73.2 %,主要原因是上年结余资金多,由于财政系统原因未能及时支出。

(二)本部门2017年度总支出171.95 万元,其中本年支出 171.95 万元, 2016年度决算数增加11.63万元,增长7.25%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出171.95万元:主要用于单位保证日常办公发生的基本支出,以及日常开展全县招商引资活动的项目支出等。

2. 年末结转和结余 0.41万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少0.21万元,下降33.87 %,主要原因是支付了一部分办公费用,用于单位日常开支、行政运行

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县招商促进局2017 年度一般公共预算支出171.95万元,2016年度决算数增加11.63万元,增长7.25%。其中:基本支出86.27 万元,项目支出85.68万元。

(一)基本支出

基本支出共86.27万元,其中:人员工资福利支出67.63万元;商品服务支出11.38万元;对个人和家庭的补助支出4.78万元;其他资本性支出2.48万元。

(二)项目支出

2017年度,项目支出的资金来源全部属于财政拨款,都属于商品和服务支出,支出金额共85.68万元。其中:县委、县政府组织到广东、福建、安徽、江苏、南宁等地举办招商项目推介会经费支出万元74.43;多批次接待来灵山考察项目客商的公务接待费支出3.06万元;外出拜访考察企业及县内带客商考察产生的差旅费支出9.93万元。

灵山县招商促进局2017 年度一般公共预算支出年初预算为 171.74  万元,支出决算为 171.95  万元,完成年初预算的100.12 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 171.74  万元,支出决算为 171.95  万元,完成年初预算的 100.12 %。主要是由于年初有资金0.61万的结余,用于日常办公开支。

 1. 行政运行86.27万元,主要用于人员经费72.41万元,主要包括:基本工资18.53万元、津贴补贴18.62万元、社会保障缴费7.54万元、绩效工资奖金9.82万元、聘用公益性人员支出12.6万元、住房公积金4.13元、遗嘱补助0.65万元等;公用经费 13.86 万元,主要包括:办公费4.6万元、印刷费1.74万元、邮电费0.74万元、培训费1.48万元、租赁费0.06万元、办公设备购置维护1.95万元等。

  2.招商引资 85.68万元,主要用于县委、县政府组织到广东、福建、安徽、江苏、南宁等地举办招商项目推介会经费支出万元74.43;多批次接待来灵山考察项目客商的公务接待费支出3.06万元;外出拜访考察企业及县内带客商考察产生的差旅费支出9.93万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.27万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.63 万元,完成年初预算170.4%。主要是提高了津贴补贴7.37万元,绩效奖增加8.3万元,增加聘请人数、聘用人员工资提高等其他工资福利等。

(二)商品和服务支出11.38  万元,完成年初预算的180.6%。主要差异增加了对陆屋镇石子岭贫困村的扶贫资金补助。

(三)对个人和家庭的支出4.78万元,完成年初预算152.7%.主要是由于提高个人工资,对住房公积金有所增加。

(四)其他资本性支出2.48万元,完成年初预算36.82%.主要用于办公设备的购置,由于办公室未搬迁,因此未达到年初采购预算。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.27万元,其中:人员经费72.41万元,主要包括:基本工资18.53万元、津贴补贴18.62万元、社会保障缴费7.54万元、绩效工资奖金9.82万元、聘用公益性人员支出12.6万元、住房公积金4.13元、遗嘱补助0.65万元等;公用经费 13.86 万元,主要包括:办公费4.6万元、印刷费1.74万元、邮电费0.74万元、培训费1.48万元、租赁费0.06万元、办公设备购置维护1.95万元等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

灵山县招商促进局2017年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 3.06 万元。

2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.2 万元,支出决算3.06万元,完成年初预算的49.35 %。2017年支出决算数比2016年度减少3.14 万元,下降 50.64 %,下降的主要原因是平常公务接待主要由县接待办负责,接待人数减少;还有一部分接待费是由于财政支付系统未能及时在2017年度支付。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 3.06 万元, 完成年初预算的49.35  %,同比减少 3.14 万元,下降 50.64  %。国内公务接待批次41 次,人次 255次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:主要用于接待来灵山考察企业或外出对接考察项目接待的企业。从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:大型活动等接待由县接待办负责等。从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:平常公务接待主要由县接待办负责,接待人数减少;还有一部分接待费是由于财政支付系统未能及时在2017年度支付。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.86 万元,比2016年减少0.32万元,降低2.25%。主要原因是:固定资产办公设备采购减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 2.48 万元,其中:政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.53 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目106  个,共涉及资金(指督查项目所使用资金)2万元,项目资金由财政局直接划拨到各责任单位,并不经过我局账户,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“灵山县乡镇天然气项目”等106个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年1-12月,全县完成内、外资招商引资实际到位资金合计118.3亿元,完成市下达任务106亿元的111.6.%。其中全县新引进国内协作项目207个,合同金额355.3亿元,新引进项目到位资金69.6亿元,全年实施项目215个,合同金额520亿元,实际累计引进到位资金115亿元(含历年项目今年续资),同比增长1.6%;全县新签外资项目3个,项目总投资24438万美元,全县实施外资项目5个(历年项目今年续资),累计到位资金5030万美元,同比增长2.2%,完成市下达任务3500万美元的143.7%;新引进亿元以上项目22个,完成市完成市下达任务22个的100%。我县荣获了2018政务V影响力峰会“金梧桐招商引资典型案例奖”。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。