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索 引 号: 124507217399818983/2019-11988 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县招商促进局 成文日期: 2019年08月21日
发文文号: 发布日期: 2019年08月21日
标  题: 灵山县招商促进局2018年部门决算

灵山县招商促进局2018年部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、市、县政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。研究拟定全县招商引资工作有关政策、规章、文件并组织落实。

2、负责招商引资的调研工作,草拟招商引资的激励措施,建立有关制度并组织实施。

3、负责灵山县投资环境、招商引资、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

4、调查、研究本县招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况,向县政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议;配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

5、负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

6、负责制定全县招商引资活动计划,组织落实我县举办或参加的招商引资活动;组织和协调全县性的招商引资工作。

7、负责策划、组织实施灵山县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责组织灵山县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

8、根据县政府的授权,依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我县的有关规定,受理、协调和处理投资企业或投资者投诉、信访事项;对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据县政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分的建议;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

9、根据灵山县的经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作;配合做好全县招商引资得统计上报工作,研究提出完成目标的措施和建议,加强对招商引资人员的业务指导。

10、完成县委、县政府交办的事项,承办县招商工作领导小组决定的其他事项。

(二)机构设置情况

1、办公室

综合协调政务、事务工作。负责文电处理、秘书事务、政务信息、机要保密、安全管理、档案文印、车辆申请和行政后勤等方面的工作、负责财务、固定资产管理及内部管理制度建设、负责会务、接待工作;负责纪检监察、党群建设工作;办理局机关出国(境)人员的政审手续;负责局股室及全县招商引资的评先表彰工作;负责组织全县招商引资有关业务培训工作;负责工会及退休人员的管理工作等。

2、项目引进股

制定全县招商引资活动计划、组织落实全县举办或参加的招商引资活动;制定年度招商引资专项资金的使用计划;负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建设重点招商项目储备库,汇编全县招商项目册;负责本县对国内外友好城市及地区的友好往来、项目洽谈、项目签约、参观考察的组织协调和外地驻我县办事机构的信息联络和备案管理工作;会同有关部门组织本县参加区域协作活动,推介、发布有关招商引资项目信息;负责全县各项招商引资目标责任制考评工作;配合做好全县招商引资的统计工作,定期报送有关动态资料;协助办公室做好招商引资的业务培训工作。

3、投资投诉服务股

负责投资企业和投资者涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉、信访事项的调查、协调、处理工作;起草向县委、县政府以及上级机关有关重要诉案处理情况的报告;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作;负责投资企业和投资者投诉、信访事项的督查。向本县受诉单位或下一级投诉机构转(交)办投诉事项;指导、检查、督办本级单位或下一级投诉机构诉案的办理;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题;对违反政策、法规而造成严重后果的诉案当事人提出行政处分的初步建议。做好招商项目的跟踪服务工作,为投资者提供投资环境、项目咨询及政策、法律咨询与服务;协助外来投资者办理项目(企业)设立手续;建立重点客商名录、外资企业和外来投资项目档案。

4、综合股

负责招商引资得调研工作,研究提出完成招商引资目标的措施和建议,研究招商引资得激励机制和有关制度;负责县投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介,收集整理并发布各类招商信息;负责招商宣传刊物编辑出版工作;负责各种会议、公务及外出招商活动的文字材料撰写和宣传资料的准备;负责管理《灵山招商网》、微信公众号,发布招商引资信息,建立完善全县开展网上招商;负责本局信息公开、办公信息化建设及维护等工作。

二、部门决算单位构成

灵山县招商促进局

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县招商促进局2018年度总收入185.43 万元,其中本年收入185.43万元, 2017年度决算数增加13.69  万元,增长7.97%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入185.43万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加13.69万元,增长7.97 %,主要原因是在编人员工资调整和外出招商次数增加。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数不变。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数不变。

4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数不变。

5.    用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数不变。

6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.41万元,下降100%,主要原因是支付多收个人养老金、职业年金等。

(二)灵山县招商促进局2018年度总支出185.43 万元,其中本年支出185.43万元, 2017年度决算数增加13.48万元,增长7.84 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)185.43万元:主要用于主要用于单位保证日常办公发生的基本支出,以及日常开展全县招商引资活动的项目支出等。

2017年度决算数增加13.48万元,增长7.84 %,主要原因是在编人员工资调整和外出招商次数增加。

2.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少0.41万元,下降100%,主要原因是支付多收个人养老金、职业年金等。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县招商促进局2018 年度一般公共预算支出185.43     万元,2017年度决算数增加13.48万元,增长7.84 %其中:基本支出 89.09 万元,项目支出96.35 万元。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务()行政运行()支出为89.09万元,主要用于人员经费、办公经费等。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务()招商引资()支出为96.35万元,主要用于培训费、租赁费、印刷费、接待费、邮电费、差旅费等。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出89.09 万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费87.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金、遗属人员家庭生活补助等;公用经费1.08 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费等。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县招商促进局2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县招商促进局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.2万元,支出决算6.35万元,完成年初预算的 102.4 %;支出决算数比2017年度增加3.29万元,增长107.5%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出2.64  万元,同比增加2.64万元,增长100 %。主要用于:县领导公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年县委、县政府安排因公出国(境)团组1 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计5人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:县领导受马来西亚客商邀请参加推介会。

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:县领导受马来西亚客商邀请参加推介会。

(二)2018年度公务接待费支出 3.71 万元,完成年初预算的 59.84 %,同比增加0.65万元,增长21.24%。主要用于外来客商到我县考察项目的住宿费、餐饮费等,还有一部分是由于财政系统未开放不能及时支付2017年接待费。据统计,2018年本单位公务接待共 48 个批次、共计 290 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人次减少,主要由县接待办安排接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年一部分接待费由于财政系统未能及时支付。

(三)2018年度公务用车费支出0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县招商促进局2018年机关运行经费支出1.08 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少12.78万元,降低92.21%。主要原因是:财政支付系统部分不能正常支付外,本年度的业务往来相对减少。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县招商促进局2018年政府采购支出总额0.49 万元,其中:政府采购货物支出0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县招商促进局共有车辆辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5个,二级项目10 个,共涉及资金19万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“县证照代办、投资投诉服务中心”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出19万元。从评价情况来看,取得了良好的效果。我局召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析,自评2018年度部门整体支出绩效得分92分。

组织对本局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出185.43万元。从评价情况来看,2018年全县新引进内外资项目145,合同金额440.1亿元,实施项目173个,实际累计引进到位资金122亿元(含历年项目今年续资),同比增长12.5%,完成市下达任务116亿元的105.2%。其中,全口径实际利用外资累计到位资金5343万美元,完成市下达外资任务4000万美元的133.6%,同比增长6.2%

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。