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索 引 号: 124507217399818983/2020-03349 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县招商促进局 成文日期: 2020年06月12日
发文文号: 发布日期: 2020年06月12日
标  题: 灵山县招商促进局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

灵山县招商促进局2020年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

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灵山县招商促进局2020部门预算及

三公经费预算编制说明


      

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县招商促进2020部门预算及三公经费预算报表

第三部分:灵山县招商促进2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公” 经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县招商促进局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市、县政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。研究拟定全县招商引资工作有关政策、规章、文件并组织落实。

    (二)负责招商引资的调研工作,草拟招商引资的激励措施,建立有关制度并组织实施。

(三)负责灵山县投资环境、招商引资、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

    (四)调查、研究本县招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况,向县政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议;配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

(五)负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

(六)负责制定全县招商引资活动计划,组织落实我县举办或参加的招商引资活动;组织和协调全县性的招商引资工作。

(七)负责策划、组织实施灵山县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责组织灵山县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(八)根据县政府的授权,依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我县的有关规定,受理、协调和处理投资企业或投资者投诉、信访事项;对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据县政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分的建议;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

(九)根据灵山县的经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作;配合做好全县招商引资得统计上报工作,研究提出完成目标的措施和建议,加强对招商引资人员的业务指导。

(十)完成县委、县政府交办的事项,承办县招商工作领导小组决定的其他事项。

二、机构设置情况

灵山县招商促进局(含所属事业单位,下同)共有直属单位1个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是灵山县招商促进局,属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县投资服务中心。

局机关本级内设办公室、综合股、项目引进股、投资投诉股。

三、人员构成及编制现状

2019灵山县招商促进在职人员编制总数(包括二层机构灵山县投资服务中心)15人,实有在职12人,实有离休0人,实有退休4人。具体情况如下:

1.局机关编制数10人,编内实有在职8人,实有离休0人,实有退休4人。

2.局二层机构灵山县投资服务中心事业编制数5人,编内实有在职4人,实有退休0人。

第二部分:灵山县招商促进2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件1

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分:灵山县招商促进2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算141.05万元,同比增加30.85万元,增长27.99 %。其中:

一般公共预算拨款141.05万元,同比增加30.85万元,增长27.99%

2020收入预算总体增加的主要原因:一是增加了基本工资、养老保险;二是增加了县招商引资领导小组办公室工作经费,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算141.05万元,其中:基本支出115.55万元,占支出总预算的81.92 %,同比增加35.15万元,增长43.71 %;项目支出 25.5万元,占支出总预算的18.08 %,同比减少4.3万元,下降14.43%。 支出增的主要原因主要在项目支出方面,相对去年减少了工作经费支出,预算有所下降。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算114.36元,占支出总预算81.08%,同比增加26.12万元,增长29.61%。

2)社会保障和就业科目支出预算14.29万元,占支出总预算10.12%,同比增加1.27万元,增长9.76%。

3卫生健康支出科目支出预算5.11万元,占支出总预算 3.62%,同比增加1.53万元,增长42.73%。

4)住房保障科目支出预算7.29万元,占支出总预算5.18 %,同比增加1.92万元,增长35.75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算115.55万元,占支出总预算的81.92 %,同比增加35.15万元,增长43.71 %

工资福利支出预算94.57万元,占基本支出预算81.84%,同比增加14.17万元,增长17.62%。

商品和服务支出预算19.56万元,占基本支出预算 16.93%,同比增加10.08万元,增长106.33%。

对个人和家庭的补助支出预算1.42万元,占基本支出预算的 1.23%,同比增加0.77万元,增长118.46%。

2)项目支出预算。 

项目支出预算 25.5万元,占支出总预算的18.08 %,同比减少4.3万元,下降14.43 %

工资福利支出预算12万元,占项目支出预算47.06%,同比增加3万元,增长33.33%。

商品和服务支出预算13.5万元,占项目支出预算52.94%,同比减少7.3万元,下降35.1%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的  0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算141.05万元,其中:基本支出预算115.55万元,项目支出预算25.5万元。具体支出预算如下:

1.行政运行114.36万元,其中:基本支出88.86万元,项目支出25.5万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗3.68万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗1.43万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金7.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算5.65万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5.65万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算5.65万元,比2019年预算5.82万元减少0.17万元,同比下降2.92%2020一般公共预算安排的三公经费减少(增加)的原因主要是:严格压缩一般性支出,严格控制“三公”经费预算。其中:

1.因公出国(境)经费2020预算0万元,同比不变。

2.公务接待费2020预算5.65万元,同比减少0.17万元,下降2.92%。主要是主安排接待客商来我观考察项目、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算0万元,同比不变。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县招商促进局预算单位的构成

灵山县招商促进2020的部门预算由局本级及局属 1 个事业单位构成,其中:

纳入局部门预算的2个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位分别是:灵山县招商促进局。非参公事业单位分别是是灵山县投资服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行88.86万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算 4.28万元,同比减少0.22万元,下降4.89 %,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比不变;分散采购预算4.28万元,占政府采购预算的100%,同比减少0.22万元,增长4.89%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款4.28万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.28万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

五、项目预算绩效目标编制说明(报表详见附件2

我局无200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款 6.3万元,其中:局本级 1 个编制绩效目标项目,分别是:县招商引资领导小组办公室工作经费项目,项目经费预算 6.3万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。