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索 引 号: 124507217399818983/2020-05300 主题分类: 其他
发文机关: 灵山县招商促进局 成文日期: 2020年06月24日
发文文号: 发布日期: 2020年06月24日
标  题: 灵山县招商促进局2019年部门决算

灵山县招商促进局2019年部门决算

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灵山县招商促进局

2019年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县招商促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县招商促进局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件

第三部分:灵山县招商促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:灵山县招商促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区、市、县政府对外开放、利用外资的方针、政策、法规。研究拟定全县招商引资工作有关政策、规章、文件并组织落实。

    (二)负责招商引资的调研工作,草拟招商引资的激励措施,建立有关制度并组织实施。

(三)负责灵山县投资环境、招商引资、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息。

    (四)调查、研究本县招商引资、投资软环境和投资投诉工作情况,向县政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的意见和建议;配合有关部门协调好投资软环境建设的有关工作。

(五)负责收集、整理、包装重大对外招商项目,建立重点招商项目储备库和重点客商名录库。

(六)负责制定全县招商引资活动计划,组织落实我县举办或参加的招商引资活动;组织和协调全县性的招商引资工作。

(七)负责策划、组织实施灵山县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;牵头负责组织灵山县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

(八)根据县政府的授权,依据国家、自治区有关法律法规和钦州市以及我县的有关规定,受理、协调和处理投资企业或投资者投诉、信访事项;对投资企业或投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投诉事项并进行跟踪督办;根据县政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分的建议;协调督促相关部门解决招商项目建设和经营过程中的具体问题。

(九)根据灵山县的经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作;配合做好全县招商引资得统计上报工作,研究提出完成目标的措施和建议,加强对招商引资人员的业务指导。

(十)完成县委、县政府交办的事项,承办县招商工作领导小组决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

灵山县招商促进局

 

 

第二部分: 灵山县招商促进局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山县招商促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)2019年度总收入 223.88 万元,其中本年收入223.88  万元, 较2018年度决算数增加38.45  万元,增长20.74 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 223.88  万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加38.45 万元,增长20.74 %,主要原因是增加在编人员2名和外出招商次数增多

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0  万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)2019年度总支出 223.88 万元,其中本年支出223.88万元, 2018年度决算数增加38.45 万元,增长20.74 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出223.88 万元:主要用于培训费、租赁费、印刷费、接待费、邮电费、差旅费、人员经费等。2018年度决算数增加38.45 万元,增长20.74 %,主要原因是增加2名在编人员工资支出和外出招商次数增加等

 

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出 223.88万元,2018年度决算数增加 38.45  万元,增长 20.74 %。其中:基本支出  112.04  万元,项目支出 111.84   万元。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出为 112.04 万元,主要用于人员经费、办公经费等。

(二)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出为 111.84 万元,主要用于培训费、租赁费、印刷费、接待费、邮电费、差旅费等。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019一般公共预算财政拨款基本支出 112.04   万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费 109.2  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金、遗属人员家庭生活补助;公用经费 2.84 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费等。

 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度我局无政府性基金支出

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县招商促进局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.00万元,支出决算 1.72 万元,完成年初预算的 29.55  %;支出决算数比2018年度减少 4.63 万元,下降 72.91  %。

具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 0.17 万元,同比减少 2.47  万元,下降 93.56  %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0  个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计   1人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数于年初预算数的主要原因是:严格执行预算。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:因公出国经费主要在牵头单位报销住宿费、交通费等

(二)2019年度公务接待费支出 1.55  万元,完成年初预算的26.63  %,同比减少2.16 万元,下降58.22  %。主要用于外来客商到我县考察项目的住宿费、餐饮费等。据统计,2019年本单位公务接待共  36  个批次、共计 121  人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待人次减少,主要由县接待办安排接待

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年一部分接待费由于财政系统未能及时支付

(三)2019年度公务用车费支出 0 万元。

 

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县招商促进局2019年机关运行经费支出2.84  万元,比2018年增加1.76 万元,增长162.96 %。主要原因是:增加印刷费、办公费等

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县招商促进局2019年政府采购支出总额 0.97 万元,其中:政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,灵山县招商促进局共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要;单位价值50万元以上通用设备  0台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 5  个,二级项目10 个,共涉及资金 29.8万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对县证照代办、投资投诉服务中心经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出29.8万元。从评价情况来看,取得了良好的效果。我局召开了专题会议研究,成立评价小组,制定了工作计划,组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈会等方式听取情况汇报,核查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料

组织对本局开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出223.88万元。从评价情况来看,2019年1-12月,全县新引进国内外项目106个,合同金277.6亿元,同比增长2.3%。内外资引进到位资金约128亿元,同比增长5%,完成市下达内外资任务116亿元的110.3%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。