索 引 号: 12450721008115443X/2019-11599 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县县志编纂委员会办公室 成文日期: 2019年08月20日
发文文号: 发布日期: 2019年08月20日
标  题: 灵山县县志编纂委员会办公室2018年部门决算

灵山县县志编纂委员会办公室2018年部门决算

分享到: 【打印本页】

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

灵山县县志编纂委员会办公室属全额拨款参照公务员管理事业单位,基本职能是编纂出版县志、综合年鉴以及其他地情书,收集、整理、影印出版古籍,建立地情资料库,指导和协助部门志、乡镇志、厂矿志、学校志等编写,完成自治区、钦州市方志办以及县委、县政府交给的各种组稿任务。

灵山县县志编纂委员会办公室内设秘书股、编辑出版股、地情古籍股,核定参照公务员事业编制8人,现实有在职职工8人,退休职工4人。

二、部门决算单位构成

灵山县县志编纂委员会办公室属一级预算单位,决算单位只有灵山县县志编纂委员会办公室,无下属单位。

 

 

 

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)灵山县县志编纂委员会办公室2018年度总收入107.35 万元,其中本年收入105.75万元, 2017年度决算数增加12.76万元,增长13.72%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入105.75万元,为本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加12.76万元,增长13.72%,主要原因是2018年在职人员晋升工资和增加绩效奖。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元

4.其他收入 0 万元

5.用事业基金弥补收支差额0万元

6.上年结转和结余1.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加1.09万元,增长209.62%,主要原因是2018年年初结转和结余增加。

(二)灵山县县志编纂委员会办公室2018年度总支出107.35万元,其中本年支出106.93万元, 2017年度决算数增加15.02万元,增长16.34%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)106.93万元:主要用于行政运行支出和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2017年度决算数增加15.02万元,增长16.34%,主要原因是2018年在职人员晋升工资和增加绩效奖。

2.教育支出(类)0 万元

4.结余分配0 万元

5.年末结转和结余0.43万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少1.17万元,下降73.13%,主要原因是2018年年末结转和结余减少。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

灵山县县志编纂委员会办公室2018 年度一般公共预算支出106.93万元,2017年度决算数增加15.02万元,增长16.34%其中:基本支出90.84万元,项目支出16.09 万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()行政运行()支出为90.84万元,主要用于人员经费、日常公用经费等

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()支出为16.09万元,主要用于灵山年鉴编辑出版等

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

灵山县县志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出90.84万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费83.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费7.59 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

灵山县县志编纂委员会办公室2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县县志编纂委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度减少0.06万元,下降100%。

具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)共计0 人次。

(二)2018年度公务接待费支出0 万元,完成年初预算的0 %,同比减少0.06 万元,下降100%。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计0 人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2018年没有发生公务接待费。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:2018年没有发生公务接待费。

(三)2018年度公务用车费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0 万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0 万元,增长(或下降)0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县县志编纂委员会办公室2018年机关运行经费支出7.59 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少4.05万元,降低34.77%。主要原因是:2018年减少了日常运行经费(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县县志编纂委员会办公室2018年政府采购支出总额2.56万元,其中:政府采购货物支出2.56 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,灵山县县志编纂委员会办公室位共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3 个,二级项目24 个,共涉及资金90.37 万元,自评覆盖率达到100 %

组织对灵山县县志编纂委员会办公室开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出90.37万元。从评价情况来看,2018年本部门整体支出绩效产出数量、质量、时效、成本等都达到指标。在履行职责时对经济、社会、生态、社会公众满意程度均产生很好效应。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。