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索 引 号: 12450721499742870M/2020-04814 主题分类: 财政
发文机关: 灵山县供销合作社联合社 成文日期: 2020年06月22日
发文文号: 发布日期: 2020年06月22日
标  题: 灵山县供销合作社联合社2020年部门预算

灵山县供销合作社联合社2020年部门预算

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灵山县供销合作社联合社2020部门预算及

三公经费预算编制说明

 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:灵山县供销合作社联合社2020部门预算及三公经费预算报表

 

第三部分:灵山县供销合作社联合社2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县供销社合作社联合社预算单位的构成

二、机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、参与研究制定全县农业和农村经济发展规划,指导全县供销合作社的改革发展。2、按照政府授权,对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹归口经营,社有资产运营等进行组织、协调、管理。3、报导全县基层供销社发挥人才、信息、科技、经济和资产优势,为发展城乡经济服务。4、协调各有关部门,报导全县供销合作社的经济活动,引导农民发展商品生产,搞活农产品流通,促进城乡物资交流。5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求,维护广大农民和供销合作社的合法权益。6、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和发展的方针、政策。7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

灵山县供销合作社联合社共有直属单位1个。其中行政单位  0个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理事业单位0个。

灵山县供销合作社联合社设置6个职能部门:其中:理事会内设机构:理事会办公室、人事教育股、综合业务股、财会基建股、合作指导股。监事会内设机构:监事会办公室。

三、人员构成及编制现状

2020灵山县供销合作社联合社在职人员编制总数为22   人,实有在职18人,实有离休1人,实有退休18人。具体情况如下:

1.机关编制数22人,编内实有在职18人,实有离休1人,实有退休18人。

 

第二部分:灵山县供销合作社联合社2020部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

、财政拨款收支总体情况表

、一般公共预算支出情况

、一般公共预算基本支出情况

“三公”经费预算情况表

、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况表

 

第三部分:灵山县供销合作社联合社2020部门预算及三公经费预算说明

一、2020收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020收入总预算276.98万元,同比增加3.51万元,增长1.28%。其中:

一般公共预算拨款276.98万元,同比增加3.51万元,增长1.28%

2020收入预算总体同去年持平。

(二)支出预算说明。

2020支出总预算276.98万元,其中:基本支出234.98万元,占支出总预算的84.84%,同比增加19.51万元,增长9.05%;项目支出42万元,占支出总预算的15.16%,同比减少16万元,下降27.59%基本支出增加主要原因是本年增加定额公务费16.2万元,项目支出的主要原因是本年工作经费调减了16万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1商业服务业支出科目支出预算213.64元,占支出总预算77.13%,同比增加6.61万元,增长3.19%。

2)社会保障和就业科目支出预算38.9万元,占支出总预算14.04%,同比减少4.17万元,下降9.68%。

3卫生健康支出科目支出预算10.07万元,占支出总预算3.64%,同比增加0.72万元,增长7.7%。

4)住房保障科目支出预算14.38万元,占支出总预算5.19%,同比增加0.36万元,增长2.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算234.98万元,占支出总预算的84.84%,同比增加19.51万元,增长9.05%

工资福利支出预算181.94万元,占基本支出预算77.43%,同比增加1.6万元,增长0.89%。

商品和服务支出预算35.8万元,占基本支出预算15.24%,同比增加13.18万元,增长58.27%。

对个人和家庭的补助支出预算17.24万元,占基本支出预算的7.34%,同比增加4.73万元,增长37.81%。

2)项目支出预算。

项目支出预算42万元,占支出总预算的15.16%,同比减少 16万元,下降27.59%

商品和服务支出预算37万元,占项目支出预算88.10%,同比减16万元,下降30.19%。

工资福利支出预算5万元,占项目支出预算的11.90%,与上年预算相同

二、2020部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020一般公共预算财政拨款支出预算276.98万元,其中:基本支出预算234.98万元,项目支出预算42万元。具体支出预算如下:

1.事业运行(商业流通事务)206.48万元,其中:基本支出164.48万元,项目支出42万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他商业流通事务支出7.15万元,全部是基本支出预算主要用于保证日常运转发生的基本支出,如按规定开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政单位离退休11.93万元全部是基本支出预算主要用于为单位离休人员离休金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元,全部是基本支出预算。及单位职工缴交的养老保险

5.财政对工伤保险基金的补助0.24万元,主要是为机关单位职工缴交的工伤保险。

6.行政单位医疗10.07万元,全部是基本支出预算。是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7. 住房公积金14.38万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关单位职工计缴的住房公积金。

 

(二)政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算,单位2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

单位2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020部门预算共安排三公经费支出预算19.9万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.9万元,公务用车购置及运行费支出预算18万元。

(二)2020一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020一般公共预算安排的三公经费支出预算19.9万元,比2019年预算万元增加14.9万元,同比增长298%2020一般公共预算安排的三公经费比去年有所增加。其中:

1. 因公出国(境)经费2020预算0万元,同比减少(增加)0万元,下降(增长)0%

2.公务接待费2020预算1.9万元,同比减少0.1万元,下降2%。主要是接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车购置及运行费2020预算18万元,同比增加15万元,增长300%主要原因是今年计划购置一辆新公务用车。其中:

1)公务用车购置2020预算15万元,同比增加15万元,增长100%

2)公务用车运行维护费2020预算3万元,与上年预算相同 主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2020部门预算其他事项说明

一、灵山县供销合作社联合社预算单位的构成

灵山县供销合作社联合社2020的部门预算由属1个事业单位构成,其中:

纳入灵山县供销合作社联合社部门预算的1个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行234.98万元,全部是基本支出预算。主要用于灵山县供销合作社联合社机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020政府采购预算18.05万元,同比增加15.88万元,增长731.8%,其中:集中采购18.05万元,占政府采购预算的100%,同比增加15.88万元,增长731.8%,增长过大主要原因是因现公务用车老化残旧,本年计划采购一辆新公务用车;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款18.05万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18.05万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中公务用车1辆(小型普通客车1辆)

五、项目预算绩效目标编制说明

单位200万元及以上项目,按县财政文件要求,选择至少1个以上本单位重点或重大项目(金额最大或经常性民生工程等)编制项目支出绩效目标,涉及一般公共预算拨款27万元,其中:本级 1个编制绩效目标项目,是:综合工作经费项目,项目经费预算27万元

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。